——2012年12月5日在新邱区第十七届人民代表大会第一次会议上

区财政局局长　王小波

各位代表：

我受区政府委托，向本次大会报告我区2012年财政预算执行情况及2013年财政预算（草案），请予审议。

一、2012年财政预算执行情况

2012年，在区委的领导下，在区人大、区政协的依法监督、民主监督下，全区财政工作紧紧围绕预算收支目标，以“保工资、保运转、保稳定、保重大项目支出”为出发点和着力点，开源节流，切实履行财政职能，为维护地区稳定，促进全区经济和各项社会事业的快速、健康发展，做出了积极贡献。

（一）全区公共财政预算收入情况

2012年全区财政公共财政预算收入预计完成36000万元，为年初预算33000万元的109％，同比上年30000万元增加6000万元，增长20％，超额完成了年初人代会通过的收入任务。主要的收入指标按科目划分：税收收入预计完成27666万元，为年初预算25450万元的109％，同比上年20541万元增加7125万元，增长34.7％；非税收入预计完成8334万元，为年初预算7550万元的110％，同比上年9459万元减少1125万元，下降11.9％。按征收部门划分：国税部门全口径预计征收7667万元，同比上年13330万元减少5663万元，下降42.5％，入区库1620万元；地税部门全口径预计征收35868万元，同比上年23933万元增加11935万元，增长49.9%，入区库26446万元；财政自身收入预计完成7934万元，为年初预算6850万元的116%，同比上年9021万元减少1087万元，下降12％。

（二）全区公共财政预算支出执行情况

2012年全区公共财政预算支出预计完成46653万元，为年初预算35042万元的133.1％，同比上年49395万元减少2742万元，下降5.6％。主要支出项目：一般公共服务支出6500万元；公共安全支出1300万元；教育支出7500万元；科学技术支出20万元；文化体育与传媒支出620万元；社会保障和再就业支出3000万元；医疗卫生支出800万元；节能环保支出100万元；城乡社区事务支出7507万元；农林水事务支出700万元；资源勘探电力信息等事务支出17680万元；商业服务业等事务支出400万元；国土资源事物支出120万元；住房保障支出350万元；国债还本付息支出16万元；其他支出40万元。

（三）全区财政收支平衡情况

2012年全区财政收入为52930万元（公共财政预算收入36000万元+上级补助及返还16930万元），全区财政支出为52930万元（公共财政预算支出46653万元+上解支出6277万元），当年收支平衡。

2012年基金预算收入为55730万元（区级基金收入220万元+上级专项补助收入55510万元），基金支出55730万元，当年收支平衡。

二、2012年财政主要工作　

（一）强化收入征管，全力组织财政收入

健全完善综合治税协调机制，积极配合税务部门开展税源“大调查、大摸底”，加强对临时性税源、一次性税源的征收管理，对新建投产的企业跟踪服务，及时将新增税源转化为税收增长点；严格非税收入票据管理，规范执收执罚单位收缴程序，加强国有资产处置、行政事业性收费、罚没收入的管理，确保非税收入及时足额入库。

（二）争取项目资金，增强财政保障能力

财政部门认真把握国家宏观政策导向，积极向上争取项目资金，截止目前，争取各类财政专项补助资金6.28亿元，同比上年2.5亿元增加3.78亿元，增长151.2%。为我区产业园区建设、城市基础设施建设、社会保障、教育等方面支出提供了财政保障。

（三）调整支出结构，全力保障重点支出

2012年，我们进一步调整和优化财政支出结构，在确保工资及时发放和机关工作正常运转的基础上，把公共财力更多地投入到社会发展领域中的薄弱环节，从多方面为惠民项目提供支持。一是地方财政安排财力一次性补发了公教人员22个月的地方性津贴补贴；发放了公教人员晋升薪级工资和住房补贴；根据《转发关于调整国家机关事业单位工作人员死亡后丧葬补助费标准的通知》（阜人发〔2005〕30号）和《转发省民政厅人力资源和社会保障厅财政厅国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》（阜民发〔2012〕56号）文件要求，补发了2004年以后死亡公教人员丧葬费、抚恤金提高标准部分；综合考虑区直机关事业单位部分困难女职工家庭的取暖费负担问题，将这部分女职工取暖费纳入了财政承担范围。二是地方财政安排财力用于全区重大项目和城市基础设施建设支出，改善了全区的人文环境状况，提高了地区吸引投资的硬件环境。三是兼顾地方财源建设，大力扶持本地区中小企业发展壮大，逐步改善税收结构。

（四）深化体制改革，推进财政科学管理

全面推行国库集中支付改革，搭建了以财政为核心，财政、国库、代理银行与预算单位全面联网的国库集中支付平台；完善了部门预算编制改革；健全财政监督体系；加强会计从业管理。严格执行政府采购制度，充分发挥财政资金的使用效益。

各位代表，在圆满完成2012年财政工作的同时，我们也看到财政工作中还存在一些问题：一是收入结构不尽合理，一次性收入比重较大，收入稳定增长机制尚未形成；二是收入中的可用财力少，收支矛盾还没有从根本上得到解决。对于这些问题，我们将积极应对，逐步加以解决。

三、2013年财政预算（草案）

2013年，预算编制总体思路是：按照“增收节支、统筹兼顾、有保有压、确保重点”预算指导方针，继续实施积极的财政政策，努力培植壮大财源、切实保障改善民生、着力支持重点项目、深化财政改革，促进全区经济社会协调发展。

（一）公共财政预算收入安排

2013年全区公共财政预算收入安排41500万元，同比上年36000万元增加5400万元，增长15％。按科目划分：税收收入安排31880万元，同比上年27666万元增加4214万元，增长15.2％。非税收入安排9620万元，同比上年8334万元增加1286万元，增长15.4％。按征收部门划分：全口径国税收入安排9389万元，同比上年7667万元增加1722万元，增长22.5%，入区库1950万元；全口径地税收入安排37677万元，同比上年35868万元增加1809万元，增长5%，入区库30410万元；财政自身收入预计完成9140万元，同比上年7934万元增加1206万元，增长15.2％。

（二）公共财政预算支出安排

全区公共财政预算支出安排51933万元。主要支出项目是：一般公共服务安排6600万元；公共安全支出安排1400万元；教育支出安排8500万元；科学技术支出安排4万元；文化体育与传媒支出安排680万元；社会保障和就业支出安排3500万元；医疗卫生支出安排900万元；节能环保支出安排150万元；城乡社区事务支出安排9000万元；农林水事务安排800万元；采掘电力信息等事务安排19199万元；商业服务业支出安排500万元；国土资源气象部门支出安排200万元；住房保障支出安排400万元；其它支出100万元。

支出增长主要用于城市基础设施建设和培养税源、扶持企业发展方面的支出。

（三）实现全区财政收支平衡

全区2013年财政收入为58480万元（公共财政预算收入41500万元+上级补助及返还收入16980万元），全区2013年财政支出为58480万元（公共财政预算支出51933万元+上解支出6547万元），2013年全区预算安排当年收支平衡。基金收入安排240万元，基金支出安排240万元，当年预算收支平衡。

（四）确保完成年度预算任务

为圆满完成2013年预算任务，我们将着重抓好以下工作：一是牢牢抓住收入核心，在增加可用财力上实现突破。继续强化财税部门收入征管工作协调机制，深挖税源，实行重点税源动态管理，确保应收尽收；优化支出结构，强化预算约束；加大财政监督与检查力度，切实提高财政资金的使用效益。二是提高保障能力，继续加大对“三农”、教育、卫生、社会保障等民生事业和事关发展稳定大局的支出力度。三是挖掘和培植财源，在服务经济发展上实现突破。积极支持重点项目和基础设施建设，认真落实企业税收优惠政策，扶持重点企业发展，增强企业发展动力。四是加强国有资产管理，提高国有资产的使用效率。五是提高财政干部队伍综合素质，在管理和服务水平上实现突破，确保财政资金运转安全。六是推进财政改革，继续深化预算编制改革，推进国库集中支付、加大非税征缴、严肃政府采购。积极与市政府有关部门和金融部门协调，按照市场化运作，为政府和企业融资搭建平台。

各位代表，2013年财政工作目标已经明确，我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的依法监督和民主监督下，科学谋划，主动服务，扎实工作，为全区的经济发展作出新的更大的贡献！

附件：2012年完成数及2013年预算预计数2014年预算数.xls