——2013年12月25日在新邱区第十七届人民代表大会第二次会议上

区财政局局长　王小波

各位代表：

我受区政府委托，向本次大会报告我区2013年财政预算执行情况及2014年财政预算（草案），请予审议。

一、2013年财政预算执行情况

2013年，在区委的领导下，在区人大、区政协的依法监督、民主监督下，全区财政工作紧紧围绕预算收支目标，切实履行财政职能，为维护地区稳定，促进全区经济和各项社会事业的快速、健康发展，做出了积极贡献。

（一）全区公共财政预算收入情况

2013年全区财政公共财政预算收入预计完成41500万元，为年初预算41500万元的100％，同比上年36167万元增加5333万元，增长14.7％。主要的收入指标按科目划分：税收收入预计完成32464万元，为年初预算31880万元的102％，同比上年27749万元增加4715万元，增长17％；非税收入预计完成9036万元，为年初预算9620万元的94％，同比上年8418万元增加618万元，增长7.3％。按征收部门划分：国税部门全口径预计征收9391万元，同比上年8373万元增加1018万元，增长12.2％，入区库1994万元；地税部门全口径预计征收39513万元，同比上年35512万元增加4002万元，增长11.3%，入区库30879万元；财政自身收入预计完成8627万元，同比上年8010万元增加617万元，增长7.7％。

（二）全区公共财政预算支出执行情况

2013年全区公共财政预算支出预计完成51470万元，为年初预算51933万元的99％，同比上年47338万元增加4132万元，增长8.7%。主要支出项目：一般公共服务支出5430万元；公共安全支出1290万元；教育支出6143万元；科学技术支出102万元；文化体育与传媒支出900万元；社会保障和再就业支出2386万元；医疗卫生支出1191万元；节能环保支出68万元；城乡社区事务支出7630万元；农林水事务支出1270万元；交通运输支出45万元；资源勘探电力信息等事务支出23675万元；商业服务业等事务支出460万元；国土资源事物支出20万元；住房保障支出336万元；其他支出524万元。

（三）全区财政收支平衡情况

2013年全区财政收入为56279万元（公共财政预算收入41500万元+上级补助及返还14779万元），全区财政支出为56279万元（公共财政预算支出51470万元+上解支出4809万元），当年收支平衡。

2013年基金预算收入为6841万元（区级基金收入289万元+上级专项补助收入6552万元），基金支出6841万元，当年收支平衡。

二、2013年财政主要工作　

（一）强化收入征管，全力组织财政收入

健全完善综合税收协调机制，积极配合税务部门开展税源“大调查、大摸底”，加强对临时性税源、一次性税源的征收管理，对新建投产的企业跟踪服务，及时将新增税源转化为税收增长点；严格非税收入票据管理，规范执收执罚单位收缴程序，加强国有资产处置、行政事业性收费、罚没收入的管理，确保非税收入及时入库。

（二）积极争取资金，增强财政保障能力

财政部门认真把握国家宏观政策导向，积极向上争取资金，截止目前，争取各类财政专项补助资金1.4亿元。为我区产业园区建设、城市基础设施建设、社会保障、教育等方面支出提供了财政保障。

（三）调整支出结构，全力保障重点项目及民生工程支出

2013年，我们进一步调整和优化财政支出结构，在确保工资及时发放和机关工作正常运转的基础上，把公共财力更多地投入到社会发展领域中的薄弱环节，从多方面为惠民项目提供支持。一是2月初将全区财政供养人员的住房公积金计提基数从2007年的工资总额8%调整到现行工资总额的8%；7月份将全区财政供养人员医疗保险费计提基数执行现行工资标准。二是地方财政安排财力用于全区重大项目和城市基础设施建设支出，重点用于大唐煤化工园区、国能一期二期、阜新市外环路新邱段征地拆迁和基础设施建设。这些项目的投入改善了全区的经济环境状况，提高了地区吸引投资的条件。三是安排财力投入，我区长营子镇和四个街道办事处均成立了便民服务中心，提高了行政服务效率。四是兼顾地方财源建设，大力扶持本地区中小企业发展壮大，逐步改善税收结构。

（四）深化体制改革，推进财政科学管理

全面推行国库集中支付改革，搭建了以财政为核心，财政、国库、代理银行与预算单位全面联网的国库集中支付平台；完善了部门预算编制改革；健全财政监督体系；加强会计从业管理。严格执行政府采购制度，充分发挥财政资金的使用效益。

各位代表，在圆满完成2013年财政工作的同时，我们也看到财政工作中还存在一些问题：一是收入结构不尽合理，一次性收入比重较大，收入稳定增长机制尚未形成；二是收入中的可用财力少，收支矛盾还没有从根本上得到解决。对于这些问题，我们将积极应对，逐步加以解决。

三、2014年财政预算（草案）

2014年预算编制指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，继续强化以财政收入为核心的发展理念，大力组织财政收入；坚持依法理财、统筹兼顾，切实保证支出需要；坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费支出，降低行政运行成本，提高财政资金使用绩效；防范和化解政府债务风险；进一步深化财税体制改革，完善预算管理制度。

（一）公共财政预算收入安排

2014年全区公共财政预算收入安排44030万元，同比上年41500万元增加2530万元，增长6.1％。按科目划分：税收收入安排33130万元，同比上年32464万元增加666万元，增长2.1％。非税收入安排10900万元，同比上年9036万元增加1864万元，增长20.6％。按征收部门划分：全口径国税收入安排14111万元，同比上年9391万元增加4720万元，增长50.3%，入区库2900万元；全口径地税收入安排37751万元，同比上年39513万元减少1762万元，下降4.5%，入区库30730万元；财政自身收入预计完成10400万元，同比上年8627万元增加1773万元，增长20.6％。

（二）公共财政预算支出安排

全区公共财政预算支出安排46337万元。主要支出项目是：一般公共服务安排6150万元；公共安全支出安排1450万元；教育支出安排7300万元；科学技术支出安排21万元；文化体育与传媒支出安排650万元；社会保障和就业支出安排2500万元；医疗卫生支出安排1200万元；节能环保支出安排60万元；城乡社区事务支出安排4500万元；农林水事务安排1100万元；交通运输事物支出安排45万元；采掘电力信息等事务安排20646万元；商业服务业支出安排200万元；国土资源气象部门支出安排100万元；住房保障支出安排415万元。

（三）实现全区财政收支平衡

全区2014年财政收入为51486万元（公共财政预算收入44030万元+上级补助及返还收入7456万元），全区2014年财政支出为51486万元（公共财政预算支出46337万元+上解支出5149万元），2014年全区预算安排当年收支平衡。基金收入安排300万元，基金支出安排300万元，当年预算收支平衡。

（四）确保完成年度预算任务

为圆满完成2014年预算任务，我们将着重抓好以下工作：一是牢牢抓住收入核心，在增加可用财力上实现突破。继续强化财税部门收入征管工作协调机制，深挖税源，实行重点税源动态管理，确保应收尽收；优化支出结构，强化预算约束；加大财政监督与检查力度，切实提高财政资金的使用效益。二是提高保障能力，继续加大对“三农”、教育、卫生、社会保障等民生事业和事关发展稳定大局的支出力度。三是挖掘和培植财源，在服务经济发展上实现突破。积极支持重点项目和基础设施建设，认真落实企业税收优惠政策，扶持重点企业发展，增强企业发展动力。四是加强国有资产管理，提高国有资产的使用效率。五是推进财政改革，深化预算编制科学化、精细化改革，为财政预算和决算公开工作做好基础。推进国库集中支付、加大非税征缴、严肃政府采购。严格控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。积极与市政府有关部门和金融部门协调，按照市场化运作，为政府和企业融资搭建平台。六是提高财政干部队伍综合素质，在管理和服务水平上实现突破，确保财政资金运转安全。

各位代表，2014年财政工作目标已经明确，我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的依法监督和民主监督下，科学谋划，主动服务，扎实工作，为全区的经济发展作出新的更大的贡献！

附件：2013年预算预计数2014年预算数.xls