受区政府委托，向大会报告我区2016年财政预算执行情况及2017年财政预算（草案），请予审议，并请列席同志提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，我区财政工作紧紧围绕预算收支目标，积极应对宏观经济形势对我区经济的影响，努力增收节支，优化收支结构，强化财政监督，切实履行财政职能，为我区的发展和稳定提供了强有力的财力支撑，促进了全区经济和各项社会事业平稳发展。

（一）全区一般公共财政预算收入情况

2016年，全区一般公共财政预算收入预计完成12365万元，为年初预算12360万元的100.04%，比上年12000万元增加365万元，增长3%。其中，区本级预计完成11065万元，为年度预算8715万元的126.9%，比上年8225万元增加2840万元，增长34.5%。

2016年，全区一般公共财政预算支出预计完成28542万元，为调整预算数28542万元的100 %，比上年完成数21133万元增加7409万元，增长35.1%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出4900万元；公共安全支出1270万元；教育支出6900万元；科学技术支出30万元；文化体育与传媒支出628万元；社会保障和再就业支出3640万元；医疗卫生支出2003万元；节能环保支出185万元；城乡社区事务支出2845万元；农林水事务支出2030万元；交通运输支出35万元；资源勘探电力信息等事务支出2283万元；商业服务业等事务支出610万元；住房保障支出930万元；国债还本付息支出230万元；其他支出23万元。

全区一般公共财政预算收支平衡情况：一般公共财政预算收入12365万元，上级补助收入16007万元，调入资金4206万元，收入总计为32578万元，本年一般公共财政预算支出28542万元，上解支出4036万元，当年财政收支平衡。

（二）全区基金预算执行情况

2016年全区基金预算收支平衡情况：上级补助基金收入19406万元，本年支出19406万元，基金预算收支平衡。

二、2016年财政主要工作情况

（一）强征管促增收

紧紧围绕财政收入的目标，积极采取有力措施，层层分解下达和督促各征收部门落实收入任务，多方配合，形成收入征管合力。强化综合协调机制，积极与国、地两税进行信息沟通，严格依法征收，做到应收尽收，数据真实；稳步推进营改增工作，切实抓好对重点税源的有效监控，科学分析税源变化；强化预算执行分析报告，科学地提出有效的对策建议，服务领导决策；努力夯实财源基础，培植后续财源；进一步规范非税收入管理，大力挖掘非税收入潜力，确保非税收入及时足额入库。

预计国税部门征收地方级税收3780万元，收入排名位列全市第一，地税部门征收地方级税收4704万元，圆满完成全年收入任务。为确保完成地区收入任务做出突出贡献。

（二）优化支出结构

一是优化财政支出结构。合理调度资金，强化工作保障，按照厉行节约的原则，把“保工资、保运转、保稳定、保民生、保发展”作为财政支出的重点。二是大力支持基础设施建设。统筹安排财政资金,支持煤化工园区、棚户区改造配套工程、丁香湖旅游风景区、益民公园、政府停车场扩建改造以及“三供一业”分离移交过程中的遗留问题等重大基础设施建设。三是逐步提高资金使用效率。严格执行基本建设财务管理规定，不断提升基建评审绩效。累计已完成37项共计6800余万元财政投资建设工程预（结）算评审工作，累计审减资金1340余万元；逐步建立规范的政府采购制度，为了适应预算编制及政策执行的稳定性和连续性，转发了阜新市财政局关于印发《2016-2017年度阜新市市级政府集中采购目录及采购限额标准》和《阜新市市级行政单位通用资产配置标准》的文件，依法依规理顺采购流程。区内各部门和各单位的采购项目均报政府采购部门审核，政府采购部门严格按照阜新市市级政府集中采购目录及采购限额标准的规定进行采购审批，有效地提高了资金的使用效率。

（三）惠民生保基本

民生事业在优化结构中持续改善，牢牢守住民生底线，民生支出力度依然不减，2016年民生支出7635万元，除满足教育、社保、医疗卫生、住房保障、农林水事务基本保障和扶持重点工程外，还对一批基本民生项目进行改善。 一是提高新型农村合作医疗财政补贴标准，由480元增加到550元。 二是提高城镇居民低保标准，城市低保月标准提高30元，农村低保年标准提高432元。 三是落实国家政策对4321户玉米生产者进行补贴，补贴面积达到3.5万亩，补贴资金454.7万元。 四是落实各项津补贴增资政策，尤其是自公车改革以来，对公务交通费用的补贴全面落实到位，累计发放车补311万元。

（四）促改革增活力

一是深化部门预算改革。认真落实新《预算法》，稳步推进全口径预算管理，将所有收入纳入部门预算编制，部门预算全面反应单位资金收支情况。加强预算执行管理，提高财政资金使用效益，健全财政信息公开机制，通过政府网站公开全区财政预决算和各预算单位部门预决算情况。二是推进国库管理制度改革。继续完善国库集中支付工资统发系统，大力推进公务卡结算工作，目前累计发放公务卡469张，累计完成公务卡结算149.2万元，并规范机票购买行为，推行使用公务卡购票。2016年区财政在全市财政系统国库工作评比中荣获一等奖。三是大力推进公车改革工作。区财政积极配合公车改革相关部门，已将全区行政单位公车除保留的应急、执法车辆外全部进行评估，第一批符合拍卖条件的35辆车已拍出30辆，流拍5辆，后续将进行第二批拍卖。此次成交率85.7%，起拍价总额84.3万元，成交价120.68万元，实现增值36.38万元，增值率达到43.16%，确保了国有资产处置保值增值。 四是提高财政管理水平， 强化政策宣传和业务学习，加大对财政改革、政策法规的宣传和学习教育，定期开展财政业务学习，全面提高财政干部的政治素质、业务素质、综合管理能力和服务水平。进一步改进工作作风，提高服务能力，不断提高工作质量和办事效率，充分调动财政干部的工作积极性和责任感。

2016年，我区财政工作中的一些矛盾和问题仍比较突出。 一是我区经济结构单一，财政收入任务的完成主要依赖煤炭行业和大金集团的税收收入和非税收入，但由于受煤炭行业产销形势的影响以及受大唐煤化工项目停工所累，财政收入增长较为乏力。 二是收支矛盾更加突出。主要为保障经济社会发展，产业转型、城镇升级、生态提质、精准扶贫、民生事业等资金需求巨大。 三是财政管理改革任务艰巨，部门预算编制的深度和广度有待加强，预算执行过程中支出变动性大，经常发生追加现象，预算的约束力有待提高。对于这些困难和问题，我们将在今后的工作中采取有效措施，认真加以解决。

三、2017年预算安排情况

2017年，是新邱经济发展转型振兴的关键之年，我们将紧密结合新邱经济社会发展的实际，进一步完善预算体系，严格编制程序，改进编制方法，深入分析，科学合理地确定财政收入预期指标，优先保证各类民生事业支出，统筹财力投入基础设施等重点项目建设，为新邱的社会事业协调发展提供更多财力保障。

（一）全区收支预算草案

2017年全区一般公共财政预算收入安排13235万元，比上年预计完成数12365万元增加870万元，增长7%。其中：税收收入安排9505万元，同比上年8169万元增加1336万元，增长16.4%；非税收入3730万元，同比上年4196万元减少466万元，下降11.1%。

全区一般公共财政预算支出安排19569万元，比上年预算数19584万元减少15万元，下降0.1%。

按照上述预算安排，2017年全区一般公共财政预算来源总计为24089万元，其中：一般公共财政预算收入13235万元，上级补助收入10854万元，减去上解支出4520万元，全区实有财力19569万元。2017年全区一般公共财政预算支出安排19569万元，当年预算安排收支平衡。

（二）区本级收支预算草案

2017年，预算编制的指导思想是： 以党的十八大和十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，充分发挥财政职能，进一步深化财政改革，构建全面规范、高效透明的预算管理制度，调整和优化支出结构，依法加强财税征管，着力改善民生，量入为出，确保实现预算平衡，努力促进新邱经济社会全面协调可持续发展。

2017年，区本级一般公共财政预算收入安排11800万元，比2016年预计完成数11065万元增加735万元，增长6.6%。其中：税收收入安排8100万元，比上年增加1160万元，增长16.7%；非税收入安排3700万元，比上年减少425万元，下降10.3%。

区本级一般公共财政预算支出安排18134万元，比2016年预算数15490万元增加2644万元，增长17.1%。主要支出项目安排情况是：一般公共服务支出3400万元；公共安全支出850万元；教育支出6800万元；科学技术支出16万元；文化体育与传媒支出690万元；社会保障和再就业支出2408万元；医疗卫生支出570万元；节能环保支出50万元；城乡社区事务支出1200万元；农林水事务支出520万元；交通运输支出30万元；资源勘探电力信息等事务支出330万元；商业服务业等事务支出240万元；住房保障支出820万元；国债还本付息支出210万元。

按照上述安排，2017年区本级一般公共财政预算收入来源总计为22654万元，其中：一般公共财政预算收入11800万元，上级补助收入10854万元，减去上解支出4520万元，区本级实有财力18134万元。2017年区本级一般公共财政预算支出安排18134万元，当年预算安排收支平衡。

四、2017年财政工作主要任务

为了更好地完成2017年的预算任务，我们将做好以下几方面工作：一是培植财源，增强增收后劲。在巩固主体财源的基础上，加大招商引资和支持重点项目力度，挖掘和培植税源，努力打破我区税源单一、税收结构不合理的局面，在增加可用财力上实现突破。二是优化支出，保障改善民生。调整和优化支出结构，进一步硬化预算约束，强化支出管控，厉行节约。依法加强收入征管。进一步规范非税收入收缴管理，提高财政保障能力；优先保障对“农业、教育、卫生、社会保障”等民生事业和事关发展稳定大局工作的支出力度。三是深化财政改革，加强财政监督。深化预算编制科学化、精细化改革，继续推进预决算公开；深化国库管理制度改革，推进国库集中支付、加大非税征缴、严肃政府采购，加强国有资产管理，提高国有资产的使用效率。继续推进公务卡制度改革，提高公务卡使用效率。探索建立相应的偿债准备金制度，完善政府性债务管理制度。四是加强财政队伍建设，努力提高干部素质能力。全面提高财政干部的财务管理水平和综合素质，规范资金使用，强化财经意识，提高依法理财水平，确保财政资金运转安全。

各位代表，2017年财政工作目标已经明确，我们深感任务艰巨、责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，坚定信心，迎难而上，改革创新，努力完成各项目标任务，为全区的经济发展作出更大的贡献！

附件： 2017新邱区政府预算信息公开表格.xls