关于新邱区2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算（草案）的报告

——2019年12月20日在新邱区第十八届

人民代表大会第十七次会议上

新邱区财政局局长 秦福成

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告我区2019年财政预算执行情况及2020年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席同志提出意见和建议。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在区委的正确领导下，区人大和区政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持迎难而进的总基调，坚持新发展理念，坚持依法理财，努力增收节支，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，保障全区经济和社会事业的持续发展。

（一）全区一般公共预算执行情况

2019年，全区一般公共预算收入完成24760万元，为调整预算的100%，同比上年增加3084万元，增长14.2%。其中：区本级完成22534万元，为调整预算的100%，同比上年增加4284万元，增长23.5%，序时进度位于全市第一。

年初人大通过的一般公共预算支出为20513万元，在预算执行中做了相应的调整，调整后的支出预算为42756万元，比年初预算增加22243万元，增加支出预算的资金来源：一是上年结转收入8056万元；二是上级各项补助比年初预算增加14187万元。

主要支出项目完成情况：2019年一般公共服务支出预计完成8000万元，同比2018年5030万元增加2970万元，增长59%；公共安全支出预计完成1847万元，同比上年191万元增加1656万元，增长867%；教育支出预计完成5868万元，同比上年2947万元增加2921万元，增长99.1%；科学技术支出预计完成29万元，同比上年18万元增加11万元，增长61%；文化体育支出预计完成279万元，同比上年538万元减少259万元，下降48%；社会保障和就业支出预计完成6722万元，同比上年12639万元减少5917万元，下降46.8%；医疗卫生与计划生育支出预计完成3565万元，同比上年3296万元增加269万元，增长8.2%；城乡社区事务支出预计完成4971万元，同比上年26879万元减少21908万元，下降81.5%；农林水事务支出预计完成1680万元，同比上年2862万元减少1182万元，下降41.3%；住房保障支出预计完成7768万元，同比上年1073万元增加6695万元，增长624%。

全区一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入24760万元，上级补助收入23000万元，上年结转收入8056万元，收入总计为55816万元。减去本年支出42756万元， 上解支出13060万元，当年一般公共预算收支平衡。

（二）全区政府性基金预算执行情况

2019年，全区政府性基金预算上级补助收入1105万元，全区政府性基金预算支出1105万元，当年政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算上级补助收入4000万元，全区国有资本经营预算支出完成4000万元，当年国有资本经营预算收支平衡。

二、2019年财政主要工作情况

（一）狠抓落实，做好财力保障工作

今年以来，面对煤矿企业长期关停及国家减税降费政策带来的减收压力等因素影响，我局认真贯彻落实区委、区政府年初的决策部署，紧紧围绕全区经济社会发展总基调，充分发挥财政资金关键作用，加大资金争取力度，积极筹措资金，为“三保”工作提供坚实的财力保障。一是抢抓上级扶持政策，加大争取资金力度。今年争取“三供一业”改造资金9028万元，目前已到位资金4000万元；争取以前年度拖欠津补贴资金4738万元，已全部发放到位；争取一般债券资金3000万元，用于辽西北供水煤化工段支线工程项目建设；我区文体大厦项目主体建设已完工，今年积极向市总工会争取资金1200万元，用于大厦内部装修，投入使用后将满足我区人民群众的业余文化生活。二是以保民生为重点，科学统筹各项财政支出。今年我区成功举办7场赛事，对城区基础设施建设方面投入资金4000余万元；在城区绿化、亮化和城乡市场化工作方面投入资金1795万元，即改善了百姓的居住环境，同时又完善了环境卫生服务体系；投入207万元对区人才服务中心住宿环境进行了改善，为我区吸引人才工作提供保障；投入资金160万元用于我区烈士纪念建筑物维修改造；今年投入资金对政府食堂采取社会化购买服务方式进行管理，提升了机关食堂的用餐标准及服务质量，还对机关办公楼进行了维修改造，极大的改善了机关人员的办公环境；辽宁东北亚煤炭储备基地办公楼进行了装修改造，为下一步招商引资及培育新税源奠定了基础。

（二）努力化解政府债务，全力做好新增债券项目申报工作

2019年市级下达的我区化解政府性债务任务为3500万元，其中政府债务2900万元已通过划转到企业集团完成化债任务，隐性债务600万元通过一般公共预算收入完成化债任务。同时积极做好政府债务还本付息工作，今年一般债券付息2320万元，维护了良好的政府信誉。

今年我区向上申报3个专项债券项目，分别是阜新百年赛道城项目（54900万元）、阜新市煤化工产业基地管理委员会启动区基础设施项目（33639.22万元）、新邱区长营子镇金家洼子村一、二组棚户区改造项目（35000万元）。今年8月份通过省厅初步审核，目前3个项目已全部通过发改立项，并聘请了有资质的第三方机构对项目进行把关，下一步我们将全力做好申报工作，争取项目尽早顺利获批。

（三）加大农村基础设施投入力度，改善农村生活环境

建设美丽乡村是生态文明建设的重要内容，是统筹城乡发展的重要任务，更是全面建成小康社会的重要举措。我局积极落实“美丽乡村”和“一事一议”村内道路建设任务，积极争取资金加大农村基础设施建设投入力度，修建1个示范村，总投资100万元，其中上级财政奖补资金80万元，区配套资金20万元；修建5公里村内道路，总投资149万元，其中上级财政奖补资金119.2万元，区配套资金29.8万元。极大地改善了农村居住环境和交通条件。

（四）政府采购工作依法依规有序开展

政府采购部门严格按照辽宁省政府集中采购目录及采购限额标准的规定进行采购审批，不断提高政府采购效能和水平，积极打造公开、公平、公正的政府采购竞争环境。2019年通过政府采购招投标项目共计62个，其中工程类项目48个；货物类项目4个；服务类项目10个，通过全省统一的评审专家系统，自动随机抽取采购评审专家达 124人，累计招标预算金额8568万元，累计中标金额8476万元，节约财政资金92万元，有效提高资金的使用效率。

（五）推进街道财政体制改革工作成效显著

为贯彻落实上级任务要求，激发街道发展经济的内生动力和活力，促进城区经济发展，依照《关于推进全市街道财政管理体制改革的指导意见》，并结合我区经济发展情况制定了《新邱区推进街道财政管理体制改革的实施方案》，通过逐步建立和完善的财政体制，赋予街道经济管理职能，调动街道招商引资、协税护税、发展经济、当家理财的积极性，推动城区经济快速发展，壮大财政实力，增强街道的社会事务、环境治理、社区服务、社会稳定的公共服务能力，让街区经济成为充满活力的发展单元，促进城域和街道协调统一发展。

（六）“三供一业”改造工程进展顺利

“三供一业”改造工程是一项重大的民生工程，对于解决老旧小区年久失修问题，改善居民居住出行环境和区容区貌，提高我区人民群众生活水平意义重大。我区“三供一业”改造工程共设52个标段（含新增部分27个标段），目前所有工程已全部竣工，待决算审计后移交给各有关单位。

三、2020年预算安排情况

（一）全区预算草案

2020年全区一般公共预算收入安排25742万元，比2019年预计完成数24760万元，增加982万元，增长4%。其中：税收收入安排23066万元，增长24.4%；非税收入安排2676万元，下降56.9%。

全区一般公共预算支出安排23134万元，比2019年预计数增加2621万元，增长12.8%。

按照上述预算安排，2020年全区一般公共预算来源总计为34485万元，其中：一般公共预算收入25742万元，上级补助收入8743万元。减去上解支出11351万元，全区实有财力为23134万元。2020年全区一般公共预算支出安排23134万元，当年一般公共预算安排收支平衡。

（二）区本级预算草案

1.区本级功能预算草案

2020年区本级一般公共预算收入安排23192万元，比2019年预计完成数22534万元，增加658万元，增长2.9%。其中：税收收入安排20647万元，增长25.6%；非税收入安排2545万元，下降58.3%。

区本级一般公共预算支出安排21834万元，比2019年预计数19342万元，增加2492万元，增长12.9%。

2020年区本级一般公共预算收入来源总计为33235万元，其中：一般公共预算收入23192万元，上级补助收入8743万元，下级上解收入1300万元。减去上解支出11351万元，减去补助下级支出50万元，区本级实有财力21834万元。区本级一般公共预算支出安排21834万元，当年一般公共预算收支平衡。

2.区本级部门预算草案

财政部门按照“合法性、重要性和综合预算”的原则，将预算部门所有收支统一纳入预算管理，做到了“一个部门一本预算”。2020年共编制了55家单位的部门预算，预算收入安排21834万元，支出安排21834万元，当年部门预算收支平衡。

四、2020年财政工作主要任务

（一）加强党的政治建设

2020年我局将紧紧围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育思想，把准政治方向，坚守共产主义远大理想和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚守 “两个一百年”奋斗目标，坚持党的基本理论、基本路线、基本方略，在区委、区政府的坚强领导下，坚决完成我局2020年工作任务。一是统一思想、形成共识。 2020年我们将进一步明确目标任务和责任内容，建立健全相关制度，使党组织和领导干部明确抓意识形态工作的基本遵循，也要增强抓意识形态工作的责任意识和使命担当，达到统一思想，齐抓共管的目的。二是不断创新意识形态建设的方法，利用多种途径，扎实推进社会主义核心价值体系建设，努力培养财政干部良好的道德风尚。

（二）扩源增收、提高财政保障能力

2020年我局将准确把握形势，采取积极有效的财税增收措施，激活蛰伏的增长潜力。一是大力发展总部经济，促进优势税源企业落地。二是大力支持辽宁东北亚煤炭物流园区建设，充分发挥区域优势，搭建大宗商品交易平台。三是积极协调巴新铁路生产运营，春城集团内蒙2号矿形成税收收入可观。四是大金重工风电产业园项目建设可助推风电产业良好发展，预计2020年税收可同比增收。五是辽宁大唐阜新煤制天然气公司2020年正式投产后，可带动配套相关企业经济效益增长，增加我区税收收入。

（三）从严控支，强化财政支出管理

大力推进财政支出科学化、精细化管理，认真贯彻落实中央八项规定以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，合理安排各项支出。严格按照先有预算、再有支出的原则，从严控制支出。进一步加强财政制度建设，严肃财经纪律，规范资金拨付、管理流程，积极推进部门预决算、“三公”经费全面细化规范公开，切实加强对财政资金管理。

（四）继续加大向上争取资金力度

继续做好新增债券项目申报工作，一是高度重视，提高站位，充分认识债券申报工作对我区经济发展的重要意义；二是积极配合各部门补充完善项目信息，通力合作，形成合力，共同推进债券申报工作。三是扎实细致做好项目基础工作，提前谋划，准确做好需求测算，争取更多债券项目落地。同时要加强政策学习，熟悉债券资金申报流程和要求，提高政策水平和工作能力。

（五）强化风险意识，筑牢风险防控底线

严格政府债务管理，本着实事求是、不虚报、不瞒报的原则，理清政府隐性债务底子。按要求，进一步强化主体责任，动态监控管理，规范政府性债务管理工作，防范政府新增隐形债务，做好到期政府债券的还本付息和新增债券资金管理使用工作，确保2020年债务风险整体可控。

（六）做好“三供一业”改造工程收尾工作

我区“三供一业”改造工程已经竣工，通过招投标选定第三方审计机构，进行工程决算审计。验收终审后，做好与国网阜新供电公司、阜新水务集团、阜新盛明热电公司、阜矿城南热电公司、阜新欣荣实业总公司的移交工作，我局将全力保障此项民生工程顺利收尾。

各位代表，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，要实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础，做好经济工作十分重要。我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决深入贯彻落实全国经济工作会议精神，在区委、区政府的坚强领导下，紧密结合新邱发展实际，全力抓好组织收入工作。同时，创新工作思路，积极应对各种挑战，提高预算管理水平，在保障基本支出的前提下确保民生等重点支出需求，为我区经济长期平稳健康发展提供有力支撑。