目 录

第一部分 辽宁省阜新市新邱区教育局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 辽宁省阜新市新邱区教育局2020年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省阜新市新邱区教育局2020年度部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表(公开01表)

二、2020年度收入决算表（公开02表）

三、2020年度支出决算表（公开03表）

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、2020年度国有资产经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第一部分 辽宁省阜新市新邱区教育局概况

一、主要职责

一、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和规划，落实国家和省、市有关法律、法规和规章；拟定全区教育改革与发展规划，起草有关规范性文件并监督实施。

二、负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导学校开展教育科研、教学研究、教学改革和教学实验。

三、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的政策及规范性文件；统筹管理区级教育经费，监管全区教育经费的筹措和使用情况。

四、以农村教育为重点，全面推进全区义务教育均衡发展工作，负责全区义务教育的宏观指导与协调，全面实施素质教育，指导全区中小学教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定地方教学基本文件，规划、管理区内中小学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息产业化工程的实施；指导教育管理信息和统计工作；指导各类学校的电化教育、远程教育工作；审定中小学教材和教学参考资料的征订和使用；指导社区教育工作；指导全区语言文字规范化建设等。

五、统筹管理和指导少数民族教育工作及民族团结教育工作。

六、指导区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、化育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责直属学校党的基层组织建设和纪检、监察工作；规划并指导管理干部队伍的建设工作。

七、负责全区教师管理工作。按照干部管理权限，负责机关及所属单位人员选拔、作用、培训、考核、奖惩及管理工作；组织实施各级各类教师资格认定工作；统筹规划管理学校教职人员队伍建设工作，负责中小学教师继续教育工作。

八、制定区内各级各类教育招生计划并组织实施，管理、指导各类招生考试工作，管理学籍和毕业证书发放工作。

九、监督、检查贯彻执行教育方针、政策、法律、法规的情况；负责督政、督学工作；督导、检查教育部门履行教育职责工作；督导、评估九年义务教育学校办学水平和教育质量。

十、管理、监督中小学校做好安全和治安保卫工作。

十一、指导社会力量办学的教育管理工作；负责社会力量办学的审批、年检工作；统筹管理成人文化技能教育；指导社会力量办学和举办职业证书考试；协助社会力量办学做好学校安全教育管理工作。

十二、承办区委、区政府交办的其它事

二、机构设置

纳入阜新市新邱区教育局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、阜新市第三中学

2、阜新市第九中学

3、阜新市第十三中学

4、阜新市第十四中学

5、阜新市新邱区新发小学

6、阜新市新邱区新开小学

7、阜新市新邱区阿金歹小学

8、阜新市新邱区教育局机关

第二部分 辽宁省阜新市新邱区教育局

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计7156.49万元，包括：

1.财政拨款收入7084.43万元，占收入总计的99.54%。其中：公共预算财政拨款收入7069.43万元，政府性基金收入15万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入32.35万元，占收入总计的0.46%。主要是新邱区公办幼儿园保教费收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余39.71万元，占收入总计的0.56%。主要是学前教育购买大型玩具款100000元、特殊教育学生生活补助45000元、十三中学用于体育事业彩票基金10000元、学前教育经费206000元、非公办教师生活补助费36100元。

与上年相比，今年收入增加810.28万元，增长12.85%，主要原因：一是在职人员增资；二是政府加大对教育投入。

（二）支出总计7063.99万元，包括：

1.基本支出6963.99万元，占支出总计的98.58%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出5797.34万元，对个人和家庭的补助支出329.47万元，商品和服务支出827.31万元，资本性支出9.87万元。

2.项目支出100万元，占支出总计的1.42%。主要包括阿金歹小学新建辅助用房等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少2940.91万元，降低29.69%，主要原因： 2019年补发历年拖欠教师工资3000万元。

（三）年末结转和结余92.4925万元。

主要是各种专项指标资金2020年没有支出而形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加52.7825万元，增长132.92%，主要原因：一是特殊教育辅助教室资金20万元的招标工作没有完成、二是十三中学订购的1万元体育器材没有到货、三是扩大学前教育普惠资源专项资金70万元幼儿园的修建工程没有竣工而没有支付工程款、四是贫困家庭资助资金结余1.4925万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出7063.99万元，其中：基本支出6963.99万元，项目支出100万元。与上年相比，财政拨款支出减少2840.91万元，降低28.68%，主要原因： 2019年补发历年拖欠教师工资款3000万元。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出7063.99万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出1065.08万元，占15.08%；医疗卫生与计划生育支出503.16万元，占7.13%；节能环保支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探信息等支出0万元；援助其他地区支出0万元；国土海洋气象等支出0万元；住房保障支出398.88万元，占5.64%；其他支出5096.86万元，占72.15%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）行政运行0万元。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出1065.08万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休163.2万元，主要是离休人员生活费及退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费801.32万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%。

（4）死亡抚恤38.78万元，主要是死亡教师丧葬费及抚恤金等支出。

（5）伤残抚恤12.1650万元，主要是教育系统伤残人员补助费等支出，完成年初预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出503.16万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗503.16万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的100%，。

4.节能环保支出0万元。

5.农林水事务支出0万元。

6.交通运输支出0万元。

7.资源勘探信息等支出0万元。

8.国土海洋气象等事务支出0万元。

9.住房保障支出398.88万元，具体包括：

住房公积金398.88万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

10.其他支出5096.86万元，具体包括：

其他支出5096.86万元，主要是教育系统教职员工工资等支出，完成年预算100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.72万元，完成年初预算的34%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.72万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费2.72万元，比上年减少0.15万元，下降5.2%，主要是压缩三公经费支出等原因。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费2.72万元，主要用于公务用车运行维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6963.99万元，其中：人员经费6126.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费827.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年教育局机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年教育局政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出100万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，教育局共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我区组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金100万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 辽宁省阜新市新邱区教育局2020年度部门决算表

附件：阜新市新邱区教育局2020年部门决算公开报表.xls