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关于新邱区2021年财政决算（草案）的报告

日期： 2022-09-19浏览量：353来源：新邱区财政局责任编辑：赵天明文字大小：大中小

各位代表：

我受区人民政府委托，向本次常委会作关于区本级2021年财政决算草案的报告，请予审议。

2021年，区财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕区委、区政府的工作部署，严格执行区十八届人大五次会议审查批准的预算，坚持“保基本民生、保工资、保运转”原则，充分发挥财政在社会治理中基础性、支柱性和保障性作用，狠抓增收节支，持续深化财税改革，财政运行基本平稳。

一、2021年新邱区本级财政决算情况

（一）区本级一般公共预算收支完成情况

1.一般公共预算收入情况

2021年区本级一般公共预算收入10741万元，为调整预算11632万元的92％，同比上年23958万元减少13217万元，下降55%。其中：税收收入9925万元，同比上年18015万元减少8090万元，下降45%；非税收入816万元，同比上年5943万元减少5127万元，下降86%。

一般公共预算收入下降主要原因：一是大唐公司2020年缴纳城镇土地使用税4000万元在本年无法形成税收；二是2021年按照《关于印发阜新市煤矸石综合利用经营收益管理的意见》要求，新邱区煤矸石开采经营权统一交由阜新百年国际赛道城建设管理有限公司（SPV公司）管理，无法在我区形成非税收入，同比2020年减少5000万元；三是按国家税务总局下发《办理增值税期末留抵税额退税有关事项》文件要求，大唐公司向我区申请返还增值税留抵退税地方负担部分，2021年区级财政负担的15%部分1507万元已完成退库。同比去年，因不可比因素造成减收累计10507万元。

2.一般公共预算支出情况

2021年区本级一般公共预算支出29345万元，为调整预算40382万元的73％，同比上年63558万元减少34213万元，下降54%。

一般公共预算支出下降主要原因：一是2020年由于突发疫情原因收到中央特殊转移支付资金9792万元；二是2020年西排土项目新增地方政府一般债券转贷收入7100万元，并列相应支出，今年无新增地方政府债券；三是2020年支出中包含上级下达的一次性专项资金支出5330万元；四是2021年一般公共预算收入减收对支出造成的影响。

3.一般公共预算收支平衡情况

2021年区本级一般公共预算收入10741万元，上级补助收入34239万元，债务转贷收入2156万元，上年结余收入953万元，上解收入1249万元，总收入49338万元；本年支出29345万元，上解支出8679万元，债务还本支出2156万元，补助下级支出1601万元，滚存结余7557万元，总支出49338万元。

收支相抵，区本级一般公共预算收支当年平衡。

（二）区本级政府性基金预算收支情况

2021年区本级政府性基金预算收入0万元，上级补助收入75万元，上年结余9870万元，总收入9945万元；本年支出6489万元，结转下年支出3456万元，总支出9945万元。

收支相抵，区本级政府性基金预算当年收支平衡。

（三）区本级国有资本经营预算收支情况

2021年区本级国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入0万元，上年结余1万元，总收入1万元；本年支出0万元，结转下年支出1万元，总支出1万元。

收支相抵，区本级国有资本经营预算当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支情况

2021年区本级社会保险基金预算收入7515万元，其中：机关事业养老保险基金收入7515万元；社会保险基金预算支出7314万元，其中：机关事业养老保险基金支出7314万元。

收支相抵，区本级社会保险基金预算本年收支结余201万元，年初结余790万元，年末滚存结余991万元。

（五）地方政府债务情况

1.地方政府债务余额情况

2021年末，地方政府债务余额42518万元。

2.政府债务限额情况

2021年，市政府下达我区政府债务限额42518万元，为一般债务限额，政府债务余额未超过政府债务限额。

3.偿还到期政府性债务本息情况

2021年实际偿还政府债务本息4761万元，其中：本金2156万元，通过置换债券资金偿还；利息2604万元，通过一般公共预算资金偿还，其中：政府债券利息1641万元，隐性债务利息963万元。

二、2021年财政政策落实情况

（一）坚持党建引领，提升干部履职能力

将党建工作贯穿财政工作始终，牢牢把握财政机关政治属性，不断提高政治站位，自觉做到“财”服从服务于“政”，对于区委、区政府重要指示精神，第一时间组织理论中心组学习、主题研讨等形式传达落实；严肃组织生活铸牢政治意识，认真分析研究存在的突出问题，制定整改措施，着力提升干部“两种能力”，改进作风，发扬斗争精神，增强斗争本领，敢于斗争、善于斗争，直面问题不绕道。

（二）狠抓增收节支，向上争资成效显著

财政部门贯彻落实党中央、国务院关于政府要牢固树立带头过“紧日子”思想。进一步加强财政资金使用管理，强化预算约束，规范财政预算执行中追加事项的申报、审批程序，充分发挥财政职能作用，更加有效地执行全年预算。2021年非急需、非刚性支出压减50%以上，通过进一步优化支出结构，切实保障了基本民生等重点领域。

积极与省市财政部门做好对接。争取上级财政部门对我区一般性转移支付资金的支持，规避因执行大唐公司税收返还政策造成我区一般公共预算收入虚高所带来的不利影响。2021年我区全年共争取上级调度资金44451万元，其中：省直达资金11821万元，市级调度资金32630万元，全力保障了我区“三保”及重点项目支出需求。

（三）突出基本民生，统筹社会兜底保障

财政部门统筹各项资金来源，加强资金调度使用，2021年民生支出22616万元，占比达72%；确保养老金按时足额发放，区级补贴2949万元；养老保险、医疗保险、职业年金等支出2554万元；促进残疾人事业发展、落实退役军人保障政策、兜底困难群众救助等，投入5078万元；推动养老服务发展，争取专项资金2740万元；推进乡村振兴促进农业农村发展，支持资金3027万元。

（四）提升管理效能，有效防控财政风险

推进预算管理一体化建设。2021年区本级预算单位一体化系统全部上线，实现了财政资金“横向到边”、“纵向到底”的管理，以信息化手段全流程整合预算管理制度，切实硬化预算约束，为财政管理赋能提效。

防范化解政府债务风险。强化债务闭环管理，建立偿债准备金制度，妥善处置和化解政府存量债务，坚决遏制隐性债务增量。截止2021年底我区债务率为72%，债务率风险等级为绿色，总体可控，未发生政府债券违约事件。

过去的一年，财政预算执行总体良好，统筹保障能力不断增强。全力保障了“三保”、疫情防控和困难群众救助等各项重点支出，为我区发展和稳定提供了强有力的财力支撑。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，我区财政在运行过程中仍存在一些困难和问题，2021年受减税降费政策、重点税源企业缴税能力下降和大唐公司留抵退税等客观因素影响，财政收入出现下降。同时，“三保”等重点支出增长较快，政策性增支不断增强，其他刚性支出缺口较大，并且债务还本付息等财政中长期支出责任较重，收支矛盾未得到有效化解。对此，我们将强化问题导向，采取有力措施，着力加以解决。

四、下一步工作思路

2022年将迎接党的二十大胜利召开，做好全年财政工作意义重大。我们要不断加强党对财政工作的全面领导，深刻理解财政机关首先是政治机关，聚焦区委、区政府重点工作，全力打好“四大战役”力争做到决策部署推进到哪里，财政资金保障就跟进到哪里。认真落实区人大对财政决算审议意见建议，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心，继续落实落细积极的财政政策，充分发挥财政“压舱石”重要作用，不断提高财政预算管理科学化、现代化水平，为推进新邱高质量转型全方位振兴贡献“财政智慧”“财政力量”。

一是支持疫情常态化防控。密切关注疫情发展态势，对接职能部门经费需求，加强库款运行监测分析，合理筹集调度资金，确保疫情防控经费需要；二是牢固树立政府“过紧日子”思想。进一步优化支出结构，坚决兜住民生底线，确保基本民生支出只增不减，统筹做好教育、医疗卫生、社会保障等各领域民生工作；三是将安全生产和应急救援作为支出重点，着力化解各类风险，切实将资金投入化为筑牢安全生产的有力屏障；四是强化资金保障，化解信访难题。努力构建社会保障体系，在确保民生等重点支出的同时，结合信访工作需要，对信访等部门所需经费，给予财力上的支持和保障；五是继续落实减税降费政策，努力克服疫情影响，积极组织收入。进一步加强重点行业、重点企业和重大项目税源的过程监控和跟踪管理，确保税收收入应收尽收，加大非税收入征缴力度，确保非税收入及时、足额上缴国库；六是抢抓国家加大基础设施投资和加大地方专项债券发行等政策机遇，做好新能源高端装备制造产业园项目包装申报；七是利用我区已被财政部、省财政厅纳入重点关注县区的政策优势，进一步强化沟通协调，努力赢得资金分配先机，最大化争取上级资金；八是严肃财经纪律，主动接受人大监督。牢固树立预算法治意识，发扬斗争精神，惩治违法违纪行为，自觉接受人大监督审查，认真落实区人大及其常委会关于预决算的有关决议，积极听取人大代表和社会各界的意见建议，推动依法行政、依法理财。

各位代表，使命重在担当，奋斗铸就辉煌。在新的一年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导下，区人大、区政协的监督支持下，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，紧密结合新邱发展实际，全力抓好组织收入工作，坚定信心，自加压力，迎难而上，确保完成全年各项任务目标；同时积极调整支出结构，进一步加快支出进度，有效保障民生和区委、区政府确定的各项重点支出需求。

1.2021年阜新市新邱区一般公共预算收支决算录入表.xlsx

2.2021年度阜新市新邱公共财政预算收入支出决算情况表（全辖）.xls

3.2021年度阜新市新邱区本级公共财政预算收入支出决算情况表.xls

4.2021年区对下一般性转移支付分地区情况表.docx

5.2021年区对下专项转移支付分地区情况表.doc

6.2021年新邱区本级一般预算基本支出经济分类决算表.xlsx

7.2021年区对下返还性支出分地区情况表.doc

8.2021年区对下专项转移支付项目情况表.doc

9.2021年度新邱区对下转移支付说明.docx

10.2021年度阜新市新邱区政府性基金收支决算情况表（全辖）.xls

11.2021年度阜新市新邱区本级政府性基金收支决算情况表.xls

12.2021年区对下政府性基金转移支付分地区情况表.docx