目录

第一部分 阜新市新邱区发展和改革局概况

一、 主要职责

二、 阜新市新邱区发展和改革局决算单位构成

第二部分 2021年度阜新市新邱区发展和改革局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度阜新市新邱区发展和改革局决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜新市新邱区发展和改革局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市关于国民经济和社会发展的方针政策和法律法规；综合编制全区国民经济和社会发展中长期规划及年度计划（草案）。

（二）推进全区经济结构战略性调整；拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策。

（三）负责指导推进和综合协调全区经济体制改革工作。组织拟订全区综合性经济体制改革方案；协调编制有关专项经济体制改革方案，并会同有关部门搞好衔接；组织实施经济体制改革试点有关工作；

（四）负责拟订全区利用内资计划及有关政策，并组织实施；

（五）负责固定资产投资管理工作。组织编制全区固定资产投资中长期规划和年度计划；负责对全区固定资产进行统计分析；负责备案或核准权限范围内的固定资产投资项目和外商投资项目；审核、上报限额以上固定资产投资项目；负责安排政府投资建设项目和年度计划，并会同有关部门实施全过程管理。

（六）承担物价管理职责。贯彻执行国家、省和市有关价格方面的方针政策和法律法规；审批收费许可；核准与国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品价格、资源稀缺的少数商品价格、自然垄断经营的商品价格、重要的公用事业价格和重要的公益性服务价格；负责市场价格的统计、检测、预警；搜集反馈市场价格信息，组织开展农产品成本调查工作；负责价格执法工作，规范明码标价行为；负责涉案物品的价值认定工作。

（七）承担全全区约能源、资源节约和综合利用的综合协调工作。推进可持续发展战略，提出全区经济与环境、资源协调发展的政策建议，组织拟订全区循环经济发展、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，并协调组织实施；拟订全区低碳经济规划及政策措施并组织实施；对新、改、扩建固定资产投资项目实施用能评估；推广以节能降耗为主的新产品、新技术和新设备；协调工业环境保护工作，会同有关部门加强对电镀、热处理、铸造、锻造企业的监督检查。

（九）负责组织拟订全区服务业发展规划、政策措施，并协调组织实施。

（十）根据国家产业政策，负责涉农、工业、新兴产业等对上项目资金争取工作；办理国家批准及我市权限内的内外资项目进口设备减免税。

（十一）协调做好全区国民经济动员、对口支援工作。

（十二）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、决算单位构成

纳入阜新市新邱区发展和改革局2021年决算编制范围的二级预算单位包括：

阜新市新邱区发展和改革局

第二部分 2021年度阜新市新邱区发展和改革局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计86.04万元，包括：

1.财政拨款收入86.04万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入86.04万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少100.19万元，减少53.8%，主要原因:一是应上级要求缩减本单位开支;二是本年度项目经费减少导致财政拨款收入减少。

（二）支出总计86.04万元，包括：

1.基本支出86.04万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出60.56万元，对个人和家庭的补助支出9.29万元，商品和服务支出16.19万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少100.19万元，减少53.8%，主要原因：一是应上级要求缩减本单位开支;二是本年度项目经费减少导致。

（三）年末结转和结余0万元。

我单位本年度无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出86.04万元，其中：基本支出86.04万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少100.19万元，减少53.8%，主要原因一是应上级要求缩减本单位开支;二是本年度项目经费减少导致。

与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的97.57%，其中：基本支出完成年初预算的97.57%，项目经费年初未制定预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出86.04万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出69.28万元，占80.52%；社会保障和就业支出7.82万元，占9.09%；卫生健康支出3.82万元，占4.44%；住房保障支出5.13万元，占5.95%。

1.一般公共服务支出69.28万元，具体包括：

（1）行政运行60.83万元，主要是工资福利、奖金、办公经费等支出，完成年初预算的90.94%，决算数小于年初预算数的原因主要是缩减开支导致本年经费支出减少。

（2）其他发展和改革事务支出8.45万元，主要是对个人和家庭补助费用等支出。

2.社会保障和就业支出7.82万元，具体包括：

（1）行政单位离退休0.45万元，主要是退休人员取暖费等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.37万元，主要是在职人员养老保险缴费支出，完成年初预算的62.04%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度我单位无老制度养老保险补缴导致。

3.卫生和健康支出3.82万元，具体包括：

（1）行政单位医疗3.82万元，主要是在职人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的78.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是按本单位医疗保险实际情况列支。

4.住房保障支出5.13万元，具体包括：

（1）住房公积金5.13万元，主要是在职人员住房公积金缴费支出，完成年初预算的99.42%，决算数小于年初预算数的原因主要是根据本单位住房公积金实际情况列支。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，单位无此项费用，无年初预算安排。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。我单位无此项费用，无年初预算安排。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费与上年相比无变化。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。单位无此项费用，无年初预算安排。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费与上年相比无变化。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。单位无此项费用，无年初预算安排。与上年相比无变化。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出86.04万元，其中：人员经费69.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费16.19万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出16.19万元，比上年减少15.04万元，降低48.16%，主要原因是厉行节约,严控经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。

我部门未组织对2021年度预算项目展开整体绩效自评。

（2）部门评价情况。

本年度主管部门未对我单位开展绩效评价,我单位无此情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本年度主管部门未对我单位开展绩效评价,我单位无此情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2021年度阜新市新邱区发展和改革局决算表

辽宁省阜新市新邱区发展和改革局.xls