目录

第一部分阜新市新邱区城乡建设服务中心概况

一、 主要职责

二、 阜新市新邱区城乡建设服务中心决算单位构成

第二部分2022年度阜新市新邱区城乡建设服务中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2022年度阜新市新邱区城乡建设服务中心决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分 阜新市新邱区城乡建设服务中心概况

一、 主要职责

（一） 贯彻落实国家、省市关于城乡建设、城市管理等方面的方针政策与法律法规。

（二） 承担城乡建设、村镇建设等事务保障性服务。

（三） 承担城市公共事业、住房保障等事务性保障和服务工作。

（四） 承担工程建设、建筑业等事务性保障和服务工作。

（五） 承担园林绿化、环境卫生、市政基础设施等事务性保障和服务工作。

（六） 承担房地产、房屋征收等事务性保障和服务工作。

（七） 负责城乡建设、公用事业和城市管理等方面相关投诉受理工作，受理相关行政部门委托，行使综合执法相关职能。

（八） 负责本系统内安全生产相关工作。

（九） 承办区委、区政府和区住建局交办的其他事项。

二、阜新市新邱区城乡建设服务中心决算单位构成

纳入阜新市新邱区城乡建设服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

阜新市新邱区城乡建设服务中心

第二部分 2022年度阜新市新邱区城乡建设服务中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1221.08万元，包括：

1.财政拨款收入1221.08万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1221.08万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加61.97万元，增长5.35%，主要原因：一是本年度有资本性支出127.02万元，具体是车辆购置费17.03万元、公共卫生间款77.65万元、支付环卫压缩站款24.6万元、办公设备购置7.74万元。二是本年度基本支出中人员经费比上年减少65.05万元。

（二）支出总计1221.08万元，包括：

1.基本支出1094.06万元，占支出总计的89.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出966.97万元，对个人和家庭的补助支出101.99万元，商品和服务支出25.10万元。

2.项目支出127.02万元，占支出总计的10.4%。主要包括支付建造公共厕所及环卫压缩站尾款及购置车辆等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加61.97万元，增长5.35%，主要原因：一是本年度有资本性支出127.02万元，具体是车辆购置费17.03万元、公共卫生间款77.65万元、支付环卫压缩站款24.6万元、办公设备购置7.74万元。二是本年度基本支出中人员经费比上年减少65.05万元。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1221.08万元，其中：基本支出1101.8万元，项目支出119.28万元。与上年相比，财政拨款支出增加61.97万元，增长5.35%，主要原因：一是2022年度有项目支出，具体是车辆购置费17.03万元、公共卫生间款77.65万元、支付环卫压缩站款24.6万元，办公设备资本性支出7.74万元。二是本年度基本支出中人员经费比上年减少65.05万元。

与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的109.28%，其中：基本支出完成年初预算的98%，项目支出年初没有预算安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1221.08万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出176.28万元，占14.44%；卫生和健康支出54.97万元，占4.5%；城乡社区支出916.83万元，占75.08%；住房保障支出73万元，占5.98%。

1.社会保障和就业支出176.28万元，具体包括：

（1）事业单位离休费34.36万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成预算的88.95%，决算数小于预算数是退休人员的减少。

（2）机关事业单位养老保险缴费支出98.67万元，主要是在职人员缴纳的基本养老保险，完成预算的91.85%，决算数小于预算数是在职人员的退休及调转。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出38.28万元，主要是在职转退休补缴单位部分的职业年金及在职人员缴纳职业年金，完成预算的136.76%，决算数大于预算数是在职人员转退休人数的增多。

（4）伤残抚恤金支出4.97万元，主要是用于支付遗属人员补助，完成预算的114.52%，决算数大预算是因为遗属补助的调整。

2.卫生健康支出54.97万元，具体包括：

事业单位医疗支出54.97万元，主要是由于缴纳职工医疗保险，完成预算的59.56%，决算数小于预算是因为在职人员的转出及退休。

3.城乡社区支出916.83万元，具体包括：

（1）机关服务支出814.59万元，主要用于在职人员的工资支出，完成预算的101%，决算数大于预算是因为在职人员工资的增资及工资的补发。

（2）其他城乡社区管理事务支出77.64万元，用于维修维护的支出，年初没有安排预算。

（3）城乡环境卫生支出24.6万元，用于购入环卫设备，年初没有预算安排。

4.住房保障支出73万元，具体包括：

住房公积金支出73万元，用于支付在职职工缴纳的公积金，完成预算的90.62%，决算数小于预算是因为在职人员的转出及退休。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出26.17万元，完成年初预算的124.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是购入购入公务用车2辆。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费26.17万元。

1.因公出国（境）费0万元。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费26.17万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的124.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是购入2辆公务用车。比上年增加21.62万元，增长475.16%，主要是购入2辆公务用车原因。

其中：公务用车购置费17.03万元，主要用于购置车辆,当年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费9.14万元，主要用于公务用车的维护维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1101.8万元，其中：人员经费1068.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费32.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位无此项支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆17辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是闲置及待报废；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金1117.37万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

（2） 部门评价情况。

本年度主管部门未组织对我单位开展绩效评价，我单位无此情况。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本年度主管部门未组织对我单位开展绩效评价，我单位无此情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度阜新市新邱区城乡建设服务中心决算表

辽宁省阜新市新邱区城乡建设服务中心.xlsx

第五部分附件