目录

第一部分阜新市新邱区长营子镇人民政府概况

一、主要职责

二、阜新市新邱区长营子镇人民政府决算单位构成

第二部分 2022年度阜新市新邱区长营子镇人民政府决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度阜新市新邱区长营子镇人民政府决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 阜新市新邱区长营子镇人民政府概况

一、主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况、

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、知道村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、阜新市新邱区长营子镇人民政府决算单位构成

纳入阜新市新邱区长营子镇人民政府2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阜新市新邱区长营子镇人民政府

第二部分2022年度阜新市新邱区长营子镇人民政府决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4015.2万元，包括：

1.财政拨款收入4015.2万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4015.2万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加1813.73万元，增长82.38%，主要原因：一是税收收入增加；二是上级补助增加。

（二）支出总计4015.2万元，包括：

1.基本支出1957.38万元，占支出总计的48.75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出769.75万元，对个人和家庭的补助支出891.73万元，商品和服务支出295.91万元。

2.项目支出2057.81万元，占支出总计的51.25%。主要包括节能环保、污染防治、水体、城乡社区公共设施、农林水、农村道路建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加1813.73万元，增长82.38%，主要原因：项目支出增加,其中包括村级运转经费90万元、综合执法大队人员工资及保险115.32万元、大岗岗园区土地租金30万元、创卫资金126万元、农村危房改造资金57万元、农村公路建设51万元、阳光三务办公经费3万元、无堤段动迁15万元、留抵退税300万元、大岗岗办公楼工程款197万元、东五家子村危楼安置补贴98万元、支持中小企业发展500万元、清洁取暖工作小组经费3万元、公共运行维护28.41万元、壮大村集体经济资金200万元。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出4015.2万元，其中：基本支出1957.38万元，项目支出2057.81万元。与上年相比，财政拨款支出增加1033万元，增长263%，主要原因：项目增加，其中包括村级运转经费90万元、综合执法大队人员工资及保险102万元、大岗岗园区土地租金30万元、创卫资金100万元、农村危房改造资金57万元、农村公路建设41万元、阳光三务办公经费3万元、无堤段动迁15万元、留抵退税300万元、大岗岗办公楼工程款197万元、东五家子村危楼安置补贴98万元。2022年度财政拨款支出完成年初预算的158%，其中：基本支出完成年初预算的139%，项目完成年初预算的188%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4015.2万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出938.55万元，占23.37%；社会保障和就业支出154.83万元，占3.86%；卫生健康支出71.14万元，占1.77%；节能环保支出82.98万元，占2.07%；城乡社区支出461.22万元，占12.49%；农林水支出1528.48万元，占38.07%；资源勘探工业信息等支出701.49，占17.47%；住房保障支出56.62万元，占1.41%；灾害防治及应急管理支出19.87万元，占0.49%。

1.一般公共服务支出938.55万元，具体包括：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）704.79万元，其中包括工资福利512.13万元、商品服务176.35万元、对个人家庭16.31万元。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）105.61，其中：包括对个人家庭补助98.35万元，基础设施4.5万元，土地补偿2.76万元。

（3）纪检监察事务（款）行政运行（项）3万元，其中包括商品服务支出3万元；

（4）群众团体事务（款）行政运行（项）2.4万元，其中包括对个人家庭补助2.4万元。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）122.75万元， 主要是人员经费、正常运转经费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是结算上一年年度办公购置费。

2.社会保障和就业支出154.83万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）79.88万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.29万元；

（2）临时救助（款）临时救助支出（项）48.66万元；

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3万元。

3.卫生健康支出71.15万元，具体包括：

（1）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）15.38万元，对个人家庭生活补助15.38万元；

（2）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）16.41万元，包括卫生院管理费10万元，对个人家庭补助6.41万元；其他基层医疗卫生机构支出（项）29.36万元，包括工资福利支出29.36万元；

（3）计划生育事务（款）计划生育服务（项）10万元，包括独生子女费10万元；

4.节能环保支出82.98万元，具体包括：

（1）污染防治（款）水体（项）78.98万元，包括污水处理厂建设资金78.98万元；

（2）自然生态保护（款）农村环境保护（项）4万元。

5.城乡社区支出461.22万元，具体包括：

（1）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）12.47万元；

（2）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）315万元；

（3）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）133.75万元。

6.农林水支出1528.49万元，具体包括：

（1）农业农村（款）行政运行（项）2.08万元，机关服务（项）7.7万元，农业生产发展（项）336.83万元，农业资源保护修复与利用（项）2.17万元，农村道路建设（项）50.39万元；

（2）水利（款）水利工程建设（项）100万元；

（3）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）572.08万元，对村集体经济组织的补助（项）200万元，农村综合改革示范试点补助（项）116.16万元；

（4）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）141.08万元。

7.资源勘探工业信息等支出701.49万元，具体包括：

（1）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）701.49万元。

8.住房保障支出56.62万元，具体包括：

（1）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）43万元；

（2）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.62万元。

9.灾害防治及应急管理支持19.87万元，具体包括：

（1）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）0.39万元；

（2）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）19.48万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.94万元，完成年初预算的172%，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要临时增加两辆公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费18.94万元。

1.因公出国（境）费0万元。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费18.94万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的172%，决算数大于年初预算数的主要原因是是因工作需要临时增加两辆公务用车。比上年增加7.06万元，增长59.4%，主要是是因工作需要临时增加两辆公务用车.

其中：公务用车运行维护费18.94万元，主要用于加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1957.39万元，其中：人员经费1661.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费295.91万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出295.91万元，比上年增加110.63万元，增长59.7%，主要原因是结算上一年办公购置费。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是农服用于下乡护林防火；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，我部门未组织对2022年度预算项目展开整体绩效自评。

（2）部门评价情况。本年度主管部门未对我单位开展绩效评价，我单位无此情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本年度主管部门未对我单位开展绩效评价，我单位无此情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

第四部分 2022年度阜新市新邱区长营子镇人民政府决算表

辽宁省阜新市新邱区长营子镇政府.xlsx

第五部分 附件 无