目录

第一部分 阜新市煤化工产业基地管理委员会概况

一、 主要职责

二、 阜新市煤化工产业基地管理委员会决算单位构成

第二部分 2022年度阜新市煤化工产业基地管理委员会决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度阜新市煤化工产业基地管理委员会决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 阜新市煤化工产业基地管理委员会概况

一、主要职责

(1)认真贯彻省、市煤化工产业的各项方针政策，研究提出基地建设发展战略，编制年度工作计划和中长期发展规划。

(2)提出基地招商引资政策，抓好优惠政策落实；积极参与招商引资等活动，加大基地招商引资推介工作力度。

(3)负责基地国家和省政策性资金、银行贷款的项目包装及争取工作，落实省发改委对基地基础设施建设资金的落实工作。

(4)负责管理进入基地项目的可研编制、申报、立项等前期工作；负责基地重大基础设施建设、土地征用、项目投资等各项管理工作；及时协调解决项目建设和企业生产经营过程存在的困难和问题，为投资落户基地的业主提供全方位服务。

(5)制定和编制基地总体规划和控详规划，加强基地规划、基础设施建设、园林绿化、环境卫生等方面的管理，依法对相关工作进行检查等。

(6)研究提出基地规划设计及建设过程中重大问题的协调解决方案，对基地进展情况进行调度反馈。

(7)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、决算单位构成

纳入阜新市煤化工产业基地管理委员会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阜新市煤化工产业基地管理委员会本级

第二部分 2022年度阜新市煤化工产业基地管理委员会决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计736.24万元，包括：

1.财政拨款收入736.24万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入736.24万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加580.81万元，增长373.77%，主要是因为开发大道道路工程等用款增加。

（二）支出总计736.24万元，包括：

1.基本支出213.44万元，占支出总计的28.99%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出101.31万元，对个人和家庭的补助支出0.22万元，商品和服务支出111.91万元。

2.项目支出522.8万元，占支出总计的71.01%。主要是因为开发大道道路工程等用款增加。

3.上缴上级支出0万元0。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加580.81万元，增长373.77%，主要是因为开发大道道路工程等用款增加。

（三）年末结转和结余0万元。

我单位无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出736.24万元，其中：基本支出213.44万元，项目支出522.8万元。与上年相比，财政拨款支出增加580.81万元，增长373.77%，主要是因为开发大道道路工程等用款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出736.24万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出407.99万元，占55.42%；社会保障和就业支出14.27万元，占1.94%；卫生健康支出6.1万元，占0.83%；住房保障支出7.88万元，占1.07%；节能环保支出300万元，占40.74%。

1.一般公共服务支出407.99万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行168.25万元，基本支出168.25万元。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出239.74万元。

2.社会保障和就业支出14.27万元，具体包括：

(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.59万元，主要是在职人员养老保险缴费支出，决算数大于年初预算数的原因主要是新一年养老保险基数调整，人员增加。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出3.68万元，主要是在职人员职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出6.1万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.1万元，主要是在职人员医疗保险费等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是新一年医疗保险基数调整，人员增加。

4.住房保障支出7.88万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.88万元，主要是在职人员单位部分公积金等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调整，人员增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无此项支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无此项支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.97万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.97万元。

1.因公出国（境）费0万元。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费3.97万元，占“三公”经费支出的100%。年度为3万元，本年度与上年度增加0.97万元。因为公务车年限较长用于维修保养。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.97万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出213.4万元，其中：人员经费101.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助的支出、退休费；日常公用经费111.91万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、 其他重要事项的情况说明

（一）年末结转和结余情况。

本年度我单位无结转和结余资金

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况：根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金202.33万元，一级指标履职效能、预算执行、管理效率，二级指标重点工作履行情况、整体工作完成情况、基础管理、预算执行效率、预算编制管理、预算监督管理、预算收支管理、财务管理、资产管理、业务管理、成本控制成效、服务对象满意度、社会公众满意度、创新驱动发展。自评总评价81分。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.部门项目绩效自评结果。

本年度我单位未开展部门项目绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政阜新市新邱区妇女联合会取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管阜新市新邱区妇女联合会和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政阜新市新邱区妇女联合会和主管阜新市新邱区妇女联合会的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）群众团体（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第四部分 2022年度阜新市煤化工产业基地管理委员会决算表

辽宁省阜新市煤化工产业基地管理委员会.xlsx

第五部分 附件