各位代表：

受区政府委托，现将我区2023年财政预算执行情况及2024年财政预算（草案）的安排情况向大会报告，请予审议，并请区政协委员和其他列席同志提出意见和建议。

一、2023年预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，同时也是实施全面振兴新突破三年行动的首战之年，我区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚决落实习近平总书记关于新时代推动东北全面振兴的重大部署，在区委的正确领导下，不断增强工作积极性和主动性，切实把学习成果转化为推动发展的实际行动，紧扣全面振兴新突破三年行动目标任务，落实积极财政政策，加强资金资源统筹，兜牢兜实“三保”底线，全力保障重点领域支出，有效防范化解政府债务风险，全区预算执行情况总体较好。

（一）全区一般公共预算执行情况

1.收入情况

2023年，全区一般公共预算收入预计完成15500万元，为调整预算的99%，比上年同期增加6181万元，增长66%。增长原因为：除经济恢复性增长带动外，主要是税收收入中增值税收入增幅较大，由于去年受增值税留抵退税政策影响，集中退税较多，今年退税情况已趋于平缓。

主要税种预计完成情况：增值税7598万元，同比增长14170%；企业所得税764万元，同比下降24%；城镇土地使用税3219万元，同比增长25%；城市维护建设税928万元，同比增长32%；印花税798万元，同比增长65%；房产税236万元，同比下降67%。

2.支出情况

2023年，全区一般公共预算支出预计完成53493万元，为调整预算的100%，比上年同期的47246万元，增加6247万元，增长13%。增长原因为：一是一般公共预算收入较上年增加；二是上年结转收入预计在本年安排支出。

主要支出预计完成情况：一般公共服务支出8827万元，同比增长14%；教育支出6388万元，同比下降11.2%；社会保障和就业支出18234万元，同比增长19%；卫生健康支出4892万元，同比增长16%；城乡社区支出4958万元，同比增长9%；农林水支出3095万元，同比增长24%；商业服务业等支出878万元，同比增长126%；住房保障支出1482万元，同比增长46%；灾害防治及应急管理支出1210万元，同比增长900%。

3.收支平衡情况

2023年，全区一般公共预算收入15500万元，上级补助收入40969万元，债务转贷收入2338万元，上年结转收入8036万元，收入总计66843万元。减去本年支出53493万元，债务还本支出2338万元，上解支出11012万元，当年一般公共预算收支平衡。

（二）全区政府性基金预算收支情况

2023年，全区政府性基金预算收入0万元，上级补助收入718万元，上年结转收入2132万元，债务转贷收入3100万元，收入总计5950万元。减去本年政府性基金预算支出2180万元，结转下年支出3770万元，当年政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支情况

2023年，全区国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入53万元，上年结余收入9255万元，收入总计9308万元。减去国有资本经营预算支出980万元，结转下年支出8328万元，当年国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支情况

2023年全区社会保险基金预算收入来源总计8088万元，其中：基本养老保险费收入2395万元、财政补贴收入5096万元、转移收入100万元、利息收入4万元、上年结转收入493万元。2023年全年社会保险基金预算支出预计完成8088万元，当年社会保险基金预算收支平衡。

二、2023年财政重点工作成效

（一） 着力促进巡视整改与主题教育深度融合

坚持问题导向，主动领题破题，将“改”字贯穿始终。把巡视反馈问题整改与主题教育检视查找的问题结合起来一起整改，以主题教育为动力，强化整改工作落实；以巡视整改工作为抓手，深化主题教育学习成果，做到相互融合相互促进。省委第九巡视组反馈我区问题中，涉及财政部门问题共4项，其中3项已整改完成，剩余1项已取得阶段性进展并将长期推进。在开展主题教育过程中，着力解决群众关心的热点、难点问题，破解制约我区经济发展的体制机制障碍，推动主题教育取得更实成效。

（二）着力推动经济平稳运行

一是多措并举组织收入。进一步加强财税协作，对重点行业、重大项目和重点税种进行分析和预测，掌控财政收入的主动性，2023年我区超额完成全面振兴新突破首年收入目标，全年收入增幅持续位列全市第一。二是多策并用向上争取。深入分析研究国家政策资金支持方向，加强与省市相关部门对接，找准切入点，有针对性地争取资金支持，全年累计争取上级转移支付资金4.1亿元，切实保障了“三保”及重点项目支出需求。三是多方并举盘活存量。争取400亩土地增减挂钩指标跨省交易，为明年正常运转打下基础；加强国有资源有偿使用收入征管，盘活第九中学闲置房屋对外租赁，实现非税收入稳步增长。

（三）着力保障和改善民生

落实以人民为中心的发展理念，保障民生工程和各项民生实事顺利实施，全区民生支出占一般公共预算支出比重70%。

一是支持教育高质量发展。足额保障教师待遇，健全经费保障机制，加大义务教育薄弱环节改善与能力提升，全年教育支出预计投入6388万元。二是加大卫生健康投入。基本公共卫生服务水平显著提高，全年基本公共卫生服务、基本药物制度补助和计划生育奖特扶累计投入1573万元。三是扎实做好社会保障工作。兜牢民生底线，确保各类补助资金及时足额发放，全年累计拨付困难群众、残疾人、孤儿、高龄老人和优抚对象等补贴资金4937万元；落实就业扶持政策，全年拨付就业资金和派遣人员工资2046万元。四是将灾害防治、应急救援和信访稳定作为支出重点优先保障。全年共投入资金1381万元，用于自然灾害救灾资金1103万元，用于化解信访问题资金278万元。

（四）着力支持乡村全面振兴

一是落实支农惠农补贴政策。贯彻落实耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴、玉米大豆补贴和农机购置补贴等惠农政策，确保各项补贴按时足额发放到农户手中，2023年累计投入585万元。二是扶持农村产业发展。争取扶持发展新型集体经济转移支付资金200万元，用于七家子村村企合作纸制品加工项目和胜利村村企合作纸制品加工项目。三是推进乡村建设行动。投入资金388万元，用于金家洼子村“一事一议”村内道路建设及和美乡村建设。投入资金100万元，用于农村环境净化整治工作。建立激励机制，投入资金210万元用于开展村、社区擂台赛奖励。

（五）着力提升财政管理效能

一是抓实预算绩效监管。采取与预算编制同申报、同审核、同批复、同公开的措施，抓好预算绩效目标编制工作。按照“谁支出、谁负责”的原则，进一步强化预算绩效运行监管，确保财政资金使用规范安全。指导全区59家预算单位顺利完成2022年部门整体支出评价工作，并逐步扩大财政重点绩效评价项目范围，夯实绩效评价管理。二是深化国资国企改革。开展新一轮国企改革深化提升行动，制定《新邱区国有企业改革深化提升行动方案（试行）》，优化国有经济布局结构，实施新一轮国企改革重组，明确国有企业战略发展方向，对国企人员的选拔任用、薪酬、考核及监督制度进行重新修订，确保改革深化提升行动落实到位。同时总结国企改革三年行动中的不足之处，进一步完善《新邱区区属国有企业监督管理暂行办法》，加强和改进党对国有企业的领导，2023年我区对6户国有企业开展财务收支审计工作，促进企业固本强基、提质增效、健康发展。三是有序开展政府采购工作。指导各部门严格按照辽宁省政府集中采购目录及采购限额标准进行采购审批，2023年组织政府采购招标活动13次，抽取招标评审专家32人次，累计招标预算金额2168万元，累计中标金额2121万元，节约财政资金47万元。发挥财政投资评估作用，通过聘请第三方投资评审，全年审核结算工程26次，累计评审金额4943万元，折减后金额3660万元，节约财政资金1283万元。四是全面清查核实，摸清资产底数。组织开展全区行政事业单位固定资产清查工作，对资产现状、出租情况、未入账资产、历史遗留问题进行全面梳理摸排并督促整改，对清查出的低效闲置资产充分盘活，实现国有资产提质增效。

（六）着力防范化解财政风险

一是全力清偿拖欠企业账款。按照国家、省、市清理拖欠企业账款要求，多措并举筹集资金，共计偿还拖欠企业账款3276.65万元，在全市率先完成清欠任务；争取辽宁省第十三批一般债券200万元，用于化解存量隐性债务，2023年我区累计化解隐性债务750.45万元。二是按期足额还本付息。全年偿还债务总计3409.01万元，其中通过一般公共预算偿还政府债务利息1629.71万元、隐性债务利息817.3万元，通过置换债券偿还本金962万元，确保地方债务风险总体可控，2023年我区债务风险等级已由黄色降至绿色。三是管好用好债券资金。跑省进厅协调我区2018年获批的2.5亿元东北煤炭物流园项目债券资金，调整结余资金用于安排其他项目1.7亿元，避免资金因闲置超期收回，减轻财政负担。全年争取地方政府债券资金5438万元，有力支撑全区经济发展。其中：新增专项债券3100万元，用于新能源高端装备制造产业园基础设施一、二期工程；新增一般债券1376万元，用于偿还拖欠企业账款；再融资债券962万元，用于棚改货币化安置项目置换债券。

各位代表，过去的一年，通过积极努力，财政运行总体保持平稳，结果来之不易，这是区委坚强领导的结果，是区人大、区政协监督指导的结果，也是全区上下攻坚克难、奋力拼搏的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，财政运行和财政管理还面临一些问题和挑战，主要表现在：一是财政收入总量小，自给率偏低，增收后劲不足；二是民生领域补短板还需大量投入，面对当前财政收支矛盾压力，“三保”保障难度进一步加大。对此，我们将高度重视，坚定信心，采取有效措施，认真加以解决。

三、2024年预算草案

（一）全区预算草案

1.一般公共预算编制情况

2024年全区一般公共预算收入安排17000万元，比2023年预计完成数15500万元，增加1500万元，增长10%；比2023年市下达我区任务14000万元，增加3000万元，增长21%。其中：税收收入安排15087万元，增长5%；非税收入安排1913万元，增73%。

全区一般公共预算支出安排24470万元，比2023年年初预算数减少1975万元，下降7%。

按照上述预算安排，2024年全区一般公共预算收入来源总计为32970万元，其中：一般公共预算收入17000万元，上级补助收入15970万元。减去上解支出8500万元，全区实有财力为24470万元。2024年全区一般公共预算支出安排24470万元，当年一般公共预算安排收支平衡。

2.政府性基金预算编制情况

2024年全区政府性基金预算收入来源总计3770万元，全部为上级补助收入。政府性基金预算支出安排3770万元，当年政府性基金预算收支平衡。

3.国有资本经营预算编制情况

2024年全区国有资本经营预算收入来源总计8328万元，全部为上年结转收入。国有资本经营预算支出安排8328万元，主要用于“三供一业”分离移交项目支出，当年国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算编制情况

2024年社会保险基金收入预算安排8455万元，比2023年预计完成数7595万元增加860万元，增长11%。社会保险基金支出预算安排8455万元，比2023年预计完成数8088万元增加367万元，增长4.5%。

（二）区本级预算草案

1.区本级功能预算草案

2024年区本级一般公共预算收入安排12594万元，比2023年完成数11304万元，增加1290万元，增长11%。其中：税收收入安排10913万元，比2023年完成数10422万元增长5%；非税收入安排1681万元，比2023年完成数882万元增长91%。

区本级一般公共预算支出安排21179万元，比2023年年初预算数24605万元，减少3426万元，下降14%。

按照上述预算安排，2024年区本级一般公共预算来源总计为28564万元，其中：一般公共预算收入12594万元，上级补助收入15970万元。减去上解支出6385万元，补助下级支出1000万元，区本级实有财力21179万元。区本级一般公共预算支出安排21179万元，当年一般公共预算收支平衡。

2.区本级部门预算草案

财政部门按照“合法性、重要性和综合预算”的原则，将预算部门所有收支统一纳入预算管理，做到了“一个部门一本预算”。2024年共有72家单位编制部门预算，当年部门预算收支平衡。

四、2024年财政重点工作任务

2024年是“十四五”规划的攻坚之年，也是全面振兴新突破三年行动承上启下的关键之年，做好财政工作意义重大。我们将紧紧围绕区委决策部署、围绕人大工作要求、围绕上述预算安排，牢固树立大财政观，立足当前闯难关、立足长远育财源，不断夯实财政发展基础，强化财政支撑作用，切实将巡视整改和主题教育成果转化为推动发展的实际行动，为新邱经济高质量发展提供坚强的财政保障。

（一） 强化资源统筹，提升财政综合保障能力

一是狠抓收入征管。大力排查潜在税源、培植新增财源，做好综合治税工作，同时落实重点税源预测机制，强化对规模企业、重点税源企业资源使用情况的监测分析，及时掌控税源动态，确保如期完成2024年一般公共预算收入目标。二是大力争取新增政府债券。按照“资金跟着项目走”的要求，围绕专项债券重点支持领域政策要求，包装策划高质量项目，争取更大的倾斜支持。三是大力争取上级转移支付资金。吃透政策，精准争取，力求争取成效最大化，同时做好中央和省级重大政策、重大示范项目资金争取工作。

（二） 厚植为民情怀，多措并举增进百姓福祉

一是落实就业优先政策。多渠道支持企业稳岗扩岗、个人创业就业。统筹用好各项就业补助资金，促进重点群体创业就业。二是支持教育高质量发展。继续落实教育投入“两个只增不减”要求，支持基础教育提质攻坚，改造提升义务教育薄弱环节，落实好贫困生资助政策。三是坚持把困难群众救助工作摆在突出位置。在社会保障资金区配套部分比例逐年调高的压力下，积极统筹资金，确保困难群众救助补助资金及时足额到位。四是加大社保基金投入力度。提高退休人员基本养老金水平，落实城乡居民养老待遇正常调整机制，强化基本医疗保险、大病医疗保险与医疗救助三重保障功能。五是加大城乡困难群众住房保障力度。支持完成老旧小区改造，确保保障性安居工程、农村危房改造等工作顺利开展。

（三） 夯实农业基础，久久以功推进乡村振兴

一是巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，保持财政支出政策和资金规模总体稳定。逐年提高衔接资金用于产业比例，做好资金使用管理监控。二是夯实粮食安全根基。支持高标准农田建设，落实好耕地地力保护和农机购置补贴等政策。完善农业保险政策体系，推动农业保险“扩面、增品、提标”。三是深入推进乡村振兴。持续推进农村人居环境整治提升行动，补齐农村公共服务短板。发展壮大村集体经济，多渠道促进农民增收。深入推进农村综合改革，加强村级组织运转经费保障，全力推进五好两宜和美乡村建设。

（四） 坚持底线思维，积极防范化解重大风险

一是全面落实“过紧日子”要求，坚持艰苦奋斗、勤俭办事、厉行节约，进一步优化支出结构，严把财政支出关口，继续压减部门一般性支出，“三公”经费保持只减不增。二是进一步加强政府债务全过程穿透式监测、强化财经纪律的刚性约束、做好财会监督与各类监督贯通协同，守住财政运行发展安全底线，确保不发生系统性风险。三是督促债券项目主体单位加快项目建设进度，加快债券资金使用进度，确保新增债券资金年内按要求形成实物工作量。

（五） 强化绩效管理，凝心聚力推进监管深度

一是拓展绩效管理全方位延伸，完善全区财政管理绩效综合评价工作，预算绩效目标编制实现全覆盖。二是巩固绩效管理全过程控管，深入推进预算一体化平台建设，实现预算编制、预算执行和预算分析同系统、共数据、齐监管。三是开展专项资金使用情况巡查跟踪机制，加强对财政资金的监督和检查。

各位代表，做好2024年财政工作，任务艰巨、使命光荣。我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，在区委的正确领导下，自觉接受人大监督指导，虚心听取政协意见建议，踔厉奋发、勇毅前行，全力打好“四大战役”，为推动新邱高质量转型、全方位振兴不懈奋斗！